Версия за печат

00210-2018-0014

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Силвия Тронкова, България 1092, София, Тел.: 00359 29220689, E-mail: s.tronkova@mod.bg, Факс: 00359 29515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mod.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pp.mod.bg/MO-DOPO-2020-012.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана



ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-55 от 14.09.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2018-0014
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за Министерство на отбраната”. Обществената поръчка се провежда въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-6/18.04.2019 г.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: УД 12 - 60/07.07.2020 г. История от 07.07.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Кооперация „Панда“, бул. „Цариградско шосе“ № 139, България 1784, София, Тел.: 0700 10700, E-mail: zop@office1.bg, Факс: 0700 10701

Интернет адрес/и:

URL: https://www.office1.bg/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за Министерство на отбраната”.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

40

ІII.7) Стойност, посочена в договора
40852.11 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

15.10.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 3
Причини за забавянето: При изпълнението на договора има забава при доставката на артикули за в.ф. 52370 – Негушево по Приемо-предавателен протокол № SF01NSH003502/03.09.2020 г. и администрацията на Министерство на отбраната по Приемо-предавателен протокол № SF01NSH00447420/25.09.2020 г.
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
40852.11 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 3133.47 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: При изпълнението на договора има забава при доставката на артикули за в.ф. 52370 – Негушево по Приемо-предавателен протокол № SF01NSH003502/03.09.2020 г. и администрацията на Министерство на отбраната по Приемо-предавателен протокол № SF01NSH00447420/25.09.2020 г., като на основание чл. 24 от договора при забава на доставката, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 2 % от стойността на дължимата доставка без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на Договора без ДДС.

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

19.10.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: АДЕЛИНА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА, УПЪЛНОМОЩЕНА СЪС ЗАПОВЕД № ОХ-201/02.03.2020 г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
VII.2)
Длъжност: ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОТБРАНАТА"