РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1)
Описание
II.1.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган
Доставка на превързочни материали за нуждите УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, град Пловдив
II.1.2)
Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка
Основно място на изпълнение:
УМБАЛ "Св.Георги" ЕАД
Код NUTS:
BG221
ІІ.1.4)
Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Доставка на превързочни материали за нуждите УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, град Пловдив
ІІ.1.5)
Общ терминологичен речник (CPV)
33141000
Описание:
Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба
II.2)
Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1)
Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1387518 BGN с ДДС 20%
ІV.1)
Вид процедура
ІV.2)
Критерии за възлагане
ІV.2.1)
Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Обща цена за изпълнение на поръчката ; тежест: 70
Показател: Срок на отложено плащане; тежест: 15
Показател: Условия и възможности за точно изпълнение; тежест: 5
Показател: Качествени характеристики на предлаганите медицински изделия ; тежест: 10
ІV.2.2)
Използван е електронен търг
IV.3)
Административна информация
ІV.3.2)
Предишна/и публикация/и относно същата поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2007/S 236 - 287238 от 07.12.2007 г.
РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Поръчка №: ОП-39-08 / Заглавие:Договор за доставка на превързочни материали
V.1)
Дата, на която е възложена поръчката
V.2)
Брой на получените оферти
V.3)
Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката
"Фаркол" АД, ул."Сан Стефано" 28, България 8000, Бургас, Тел.: 056 800093, Факс: 056 851722
V.4)
Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 518990 BGN с ДДС 20%
V.5)
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители
Поръчка №: ОП-40-08 / Заглавие:Договор за доставка на превързочни материали
V.1)
Дата, на която е възложена поръчката
V.2)
Брой на получените оферти
V.3)
Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката
"Алмус Фарма" ЕООД, ул."Пирин" 15, България 3600, Лом, Тел.: 0971 60360, Факс: 032 622186
V.4)
Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 206130 BGN с ДДС 20%
V.5)
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители
Поръчка №: ОП-41-08 / Заглавие:Договор за доставка на превързочни материали
V.1)
Дата, на която е възложена поръчката
V.2)
Брой на получените оферти
V.3)
Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката
"Хелмед България" ЕООД, ул."Цар Симеон", блок 20, България 1000, София, Тел.: 02 9200456
V.4)
Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 662398 BGN с ДДС 20%
V.5)
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители
РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1)
Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове
VI.3)
Процедури по обжалване
VI.4)
Дата на изпращане на настоящото обявление
Обявление за възложена поръчка